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Ici, vous pouvez valider les messages contre tous les formats de facture, qui se trouvent dans la zone de documentation de cette page. La validation des messages tient compte de divers aspects, décrits ci-dessous.

« Onboarding »

La première connexion d’un émetteur de facture au système du destinataire de la facture est également appelée « onboarding ». Mais, du point de vue du destinataire de la facture, le processus de « onboarding » est loin d’être la dernière étape. Il commence dès l’évaluation de potentiel, que les partenaires commerciaux doivent intégrer dans le système automatisé.

Le processus d’ « onboarding » consiste notamment à

• s’assurer qu’un émetteur de facture soit réellement autorisé à envoyer des factures aux destinataires (afin d’éviter les spams, par ex.)
• s’assurer de l’exactitude du contenu de la facture
• s’assurer de la qualité technique des données structurées : le format de données convenu et les règles commerciales doivent être respectés.

Validation technique et vérification des factures électroniques

Le processus de validation technique peut être automatisé de façon substantielle. Grâce à sa fonctionnalité de validation, Factur-X.fans offre la possibilité de vérifier que les documents de facturation sont conformes aux différentes spécifications d’utilisation. Les aspects à prendre en compte sont, notamment, les suivants :

• S’agit-il d’un fichier valide d’un point de vue technique ?
• La structure des données correspond-elle au standard sélectionné ?
• Les informations obligatoires ont-elles été fournies ?
• Les informations codées correspondent-elles aux critères du standard ?

Dans la mesure où la spécification définit les règles commerciales correspondantes, il est également possible de vérifier en outre ces règles commerciales. Cela inclut, par exemple :

• La vérification de l’exactitude comptable d’une facture
• Les détails obligatoires selon la loi sur la TVA sont remplis
• Le respect des règles de calcul et d’arrondi

Résultat de la validation :

• Vérifier les factures lors de la routine d’autotest, afin de détecter si la facture sélectionnée correspond au format choisi et peut donc être traitée sans problème.
• Déterminer les erreurs et cas problématiques via un rapport d’erreur pertinent et procéder aux modifications éventuelles en découlant

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